芜湖市中医医院2022年度单位决算公开_预决算公开_芜湖市中医医院

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芜湖市中医医院2022年度单位决算公开

日期：2023-08-25 浏览量：来源： admin

芜湖市中医医院2022年度单位决算

2023年8月

第一部分芜湖市中医医院概况

一、主要职责

二、单位决算构成

第二部分 芜湖中医医院2022年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 芜湖市中医医院2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

附件：2022年度项目支出绩效自评表

第一部分芜湖市中医医院概况

一、主要职责

（一）为全市人民身体健康提供医疗与护理保障。

（二）承担教学科研任务。

二、单位决算构成

芜湖市中医医院2022年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

纳入芜湖市中医医院2022年度单位决算编制范围的下属单位共1个，具体情况见下表：

序号	单位名称
1	芜湖市中医医院

第二部分芜湖市中医医院2022年度单位决算表

收入支出决算总表
					公开01表
单位：芜湖市中医医院				金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	14,276.63	一、一般公共服务支出	32
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35
五、事业收入	5	70,341.05	五、教育支出	36
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	96.16
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38
八、其他收入	8	11,247.51	八、社会保障和就业支出	39	1,220.24
	9		九、卫生健康支出	40	83,870.51
	10		十、节能环保支出	41
	11		十一、城乡社区支出	42
	12		十二、农林水支出	43
	13		十三、交通运输支出	44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50	0.04
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53
	23		二十三、其他支出	54
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	95,865.20	本年支出合计	58	85,186.96
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59
年初结转和结余	29	30,235.40	年末结转和结余	60	40,913.64
	30			61
总计	31	126,100.60	总计	62	126,100.60
注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

											公开02表
单位：			芜湖市中医医院								金额单位：万元
科目代码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
							小计	其中：教育收费


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
类	款	项	合计	95,865.20	14,276.63		70,341.05				11,247.51
206			科学技术支出	96.16	96.16
20604			技术研究与开发	96.16	96.16
2060499			其他技术研究与开发支出	96.16	96.16
208			社会保障和就业支出	1,220.24	1,220.24
20805			行政事业单位养老支出	1,196.49	1,196.49
2080502			事业单位离退休	1,196.49	1,196.49
20808			抚恤	23.75	23.75
2080801			死亡抚恤	23.75	23.75
210			卫生健康支出	94,548.75	12,960.18		70,341.05				11,247.51
21002			公立医院	93,928.48	12,339.91		70,341.05				11,247.51
2100201			综合医院	235.89	235.89
2100202			中医（民族）医院	81,668.99	80.42		70,341.05				11,247.51
2100299			其他公立医院支出	12,023.60	12,023.60
21004			公共卫生	123.65	123.65
2100408			基本公共卫生服务	1.00	1.00
2100409			重大公共卫生服务	122.65	122.65
21006			中医药	495.42	495.42
2100601			中医（民族医）药专项	495.42	495.42
21007			计划生育事务	1.20	1.20
2100799			其他计划生育事务支出	1.20	1.20
221			住房保障支出	0.04	0.04
22102			住房改革支出	0.04	0.04
2210202			提租补贴	0.04	0.04
注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

									公开03表
单位：			芜湖市中医医院						金额单位：万元
科目代码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出



类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	85,186.96	72,130.61	13,056.35
206			科学技术支出	96.16		96.16
20604			技术研究与开发	96.16		96.16
2060499			其他技术研究与开发支出	96.16		96.16
208			社会保障和就业支出	1,220.24	1,220.24
20805			行政事业单位养老支出	1,196.49	1,196.49
2080502			事业单位离退休	1,196.49	1,196.49
20808			抚恤	23.75	23.75
2080801			死亡抚恤	23.75	23.75
210			卫生健康支出	83,870.51	70,910.33	12,960.18
21002			公立医院	83,250.24	70,910.33	12,339.91
2100201			综合医院	235.89		235.89
2100202			中医（民族）医院	70,990.75	70,910.33	80.42
2100299			其他公立医院支出	12,023.60		12,023.60
21004			公共卫生	123.65		123.65
2100408			基本公共卫生服务	1.00		1.00
2100409			重大公共卫生服务	122.65		122.65
21006			中医药	495.42		495.42
2100601			中医（民族医）药专项	495.42		495.42
21007			计划生育事务	1.20		1.20
2100799			其他计划生育事务支出	1.20		1.20
221			住房保障支出	0.04	0.04
22102			住房改革支出	0.04	0.04
2210202			提租补贴	0.04	0.04
注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

							公开04表
单位：芜湖市中医医院							金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款		政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款		政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3		4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	14,276.63	一、一般公共服务支出	30
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32
	4		四、公共安全支出	33
	5		五、教育支出	34
	6		六、科学技术支出	35	96.16	96.16
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36
	8		八、社会保障和就业支出	37	1,220.24	1,220.24
	9		九、卫生健康支出	38	12,960.19	12,960.19
	10		十、节能环保支出	39
	11		十一、城乡社区支出	40
	12		十二、农林水支出	41
	13		十三、交通运输支出	42
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43
	15		十五、商业服务业等支出	44
	16		十六、金融支出	45
	17		十七、援助其他地区支出	46
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47
	19		十九、住房保障支出	48	0.04	0.04
	20		二十、粮油物资储备支出	49
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51
	23		二十三、其他支出	52
本年收入合计	24	14,276.63	二十四、债务还本支出	53
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	14,276.63	14,276.63
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57
总计	29	14,276.63	总计	58	14,276.63	14,276.63
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

						公开05表
单位：			芜湖市中医医院			金额单位：万元
科目代码			科目名称	本年支出
				合计	基本支出		项目支出


类	款	项	栏次	1	2		3
			合计	14,276.63	1,220.28		13,056.35
206			科学技术支出	96.16			96.16
20604			技术研究与开发	96.16			96.16
2060499			其他技术研究与开发支出	96.16			96.16
208			社会保障和就业支出	1,220.24	1,220.24
20805			行政事业单位养老支出	1,196.49	1,196.49
2080502			事业单位离退休	1,196.49	1,196.49
20808			抚恤	23.75	23.75
2080801			死亡抚恤	23.75	23.75
210			卫生健康支出	12,960.18			12,960.18
21002			公立医院	12,339.91			12,339.91
2100201			综合医院	235.89			235.89
2100202			中医（民族）医院	80.42			80.42
2100299			其他公立医院支出	12,023.60			12,023.60
21004			公共卫生	123.65			123.65
2100408			基本公共卫生服务	1.00			1.00
2100409			重大公共卫生服务	122.65			122.65
21006			中医药	495.42			495.42
2100601			中医（民族医）药专项	495.42			495.42
21007			计划生育事务	1.20			1.20
2100799			其他计划生育事务支出	1.20			1.20
221			住房保障支出	0.04	0.04
22102			住房改革支出	0.04	0.04
2210202			提租补贴	0.04	0.04
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

									公开06表
单位：		芜湖市中医医院						金额单位：万元
人员经费				公用经费
科目代码	科目名称		金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称		金额
科目代码	科目名称		金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称		金额
301	工资福利支出			302	商品和服务支出		30703	国内债务发行费用
30101	基本工资			30201	办公费		30704	国外债务发行费用
30102	津贴补贴			30202	印刷费		310	资本性支出
30103	奖金			30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建
30106	伙食补助费			30204	手续费		31002	办公设备购置
30107	绩效工资			30205	水费		31003	专用设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费			30206	电费		31005	基础设施建设
30109	职业年金缴费			30207	邮电费		31006	大型修缮
30110	职工基本医疗保险缴费			30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新
30111	公务员医疗补助缴费			30209	物业管理费		31008	物资储备
30112	其他社会保障缴费			30211	差旅费		31009	土地补偿
30113	住房公积金			30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助
30114	医疗费			30213	维修(护)费		31011	地上附着物和青苗补偿
30199	其他工资福利支出			30214	租赁费		31012	拆迁补偿
303	对个人和家庭的补助		1,220.28	30215	会议费		31013	公务用车购置
30301	离休费		4.02	30216	培训费		31019	其他交通工具购置
30302	退休费		1,216.26	30217	公务接待费		31021	文物和陈列品购置
30303	退职（役）费			30218	专用材料费		31022	无形资产购置
30304	抚恤金			30224	被装购置费		31099	其他资本性支出
30305	生活补助			30225	专用燃料费		312	对企业补助
30306	救济费			30226	劳务费		31201	资本金注入
30307	医疗费补助			30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资
30308	助学金			30228	工会经费		31204	费用补贴
30309	奖励金			30229	福利费		31205	利息补贴
30310	个人农业生产补贴			30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助
30311	代缴社会保险费			30239	其他交通费用		399	其他支出
30399	其他对个人和家庭的补助			30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出
				30299	其他商品和服务支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
				307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与
				30701	国内债务付息		39910	资本性赠与
				30702	国外债务付息		39999	其他支出
人员经费合计			1,220.28	公用经费合计
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：

芜湖市中医医院

金额单位：万元

科目代码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

类

款

项

栏次

合计

备注：芜湖市中医医院没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
单位：芜湖市中医医院金额单位：万元
科目代码			科目名称	本年支出
				合计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1	2	3
			合计

备注：芜湖市中医医院没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分芜湖市中医医院2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计126100.6万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计126100.6万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2021年相比，收、支总计各增加18150.47万元，增长16.8%，主要原因：一是化债资金的增加；二是医院支出有所增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计95865.2万元，其中：财政拨款收入14276.63万元，占14.9%；事业收入70341.05万元，占73.4%；经营收入0万元，占0%；其他收入11247.51万元，占11.7%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计85186.96万元，其中：基本支出72130.61万元，占84.7%；项目支出13056.35万元，占15.3%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计14276.63万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计14276.63万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加708.76万元，增长5.2%，主要原因是债务化解资金增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出14276.63万元，占本年支出的16.8%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加708.76万元，增长5.2%。主要原因是债务化解资金增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出14276.63万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出96.16万元，占0.7%；社会保障和就业（类）支出1220.24万元，占8.5%；卫生健康（类）支出12960.18万元，占90.8%；住房保障（类）支出0.04万元，占0%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为14276.63万元，支出决算为14276.63万元，完成年初预算的100%。其中:基本支出1220.28万元，占8.5%；项目支出13056.35万元，占91.5%。具体情况如下：

1.科学技术（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发（项）。年初预算为96.16万元，支出决算为96.16万元，执行率为100%。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）事业单位离退休（项）。年初预算为1196.49万元，支出决算为1196.49万元，执行率为100%。

3.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为23.75万元，支出决算为23.75万元，执行率为100%。

4.卫生健康（类）公立医院（款）综合医院（项）。年初预算为235.89万元，支出决算为235.89万元，执行率为100%。

5.卫生健康（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）。年初预算为80.42万元，支出决算为80.42万元，执行率为100%。

6.卫生健康（类）公立医院（款）其他公立医院（项）。年初预算为12023.6万元，支出决算为12023.6万元，执行率为100%

7.卫生健康（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算为1万元，支出决算为1万元，执行率为100%。

8.卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算为122.65万元，支出决算为122.65万元，执行率为100%。

9.卫生健康（类）中医药（款）中医（名族医）药专项（项）。年初预算为495.42万元，支出决算为495.42万元，执行率为100%。

10.卫生健康（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务（项）。年初预算为1.2万元，支出决算为1.2万元，执行率为100%。

11.住房保障（类）住房改革（款）提租补贴（项）。年初预算为0.04万元，支出决算为0.04万元，执行率为100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出1220.28万元，其中：人员经费1220.28万元，主要包括:离休费、退休费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年度芜湖市中医医院没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2022年度芜湖市中医医院没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2022年度，芜湖市中医医院机关运行经费为0万元，与上年一致。

（二）政府采购支出情况。

2022年度，芜湖市中医医院政府采购支出为0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，芜湖市中医医院共有车辆9辆，其中：特种专业技术用车4辆、其他用车5辆；单价50万元以上的通用设备11台，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）46台。
（四）关于2022年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对2022年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共4个项目，涉及资金116.59万元。从评价情况看，按照租赁合同，及时上缴非税收入，并及时使用成本税金支付电费，为医院节约成本；每月按时发放离休人员工资及提租补贴，保障离休人员生活质量；及时发放去世员工抚恤金；加强我院中医骨伤科、心血管科、脾胃病科、肿瘤科、老年病科重点专科建设。

组织对2022年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，及时上缴非税，并已使用非税支付电费；已按照离休人员工资标准及时发放离休人员工资及提租补贴；按照抚恤金发放标准及时发放四名去世员工抚恤金；我院中医骨伤科、心血管科、脾胃病科、肿瘤科、老年病科重点专科诊疗能力得到提升。

（2）单位决算中项目绩效自评结果。

我单位在2022年度单位决算中反映“非税收入”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

非税收入项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99.38分。全年预算数为34.46万元，执行数为32.34万元，完成预算的93.85%。项目绩效目标完成情况：一是使用成本税金支付了我院电费；二是成本税金的使用，降低了我院成本。发现的主要问题及原因：一是非税收入金额是根据我院超市租赁合同数字上报；二是由于2022年我院超市重新招标，并于2022年初签订招标合同，而预算申报时招标未完成，故非税收入执行率低。下一步改进措施：在以后预算申报过程中，我院会综合考量各项因素，保证成本税金的及时准确上报和非税成本的及时使用。

非税收入项目的《项目支出绩效自评表》。

附件1
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称			非税收入
主管部门			芜湖市卫生健康委员会				实施单位	芜湖市中医医院
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数（A）		全年执行数（B）		分值	执行率（B/A)	得分
			年度资金总额：	34.46	34.46		32.34		10	93.85%	9.38
			其中：本年财政拨款	34.46	34.46		32.34			93.85%	9.38
			上年结转资金						-		-
			其他资金						-		-
年度总体目标完成情况	预期目标						实际完成情况
	按照租赁合同，及时上缴非税收入，并及时使用成本税金支付电费，为医院节约成本						及时上缴非税，并已使用非税支付32.34万元电费
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标			年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1：租赁费上缴单位			1个	1个	15	15
			指标2：
		质量指标	指标1：非税收入的规范使用率			100%	100%	15	15
			指标2：
		时效指标	指标1：完成及时率			100	93.85%	10	10	我院超市重新招标
			指标2：
		成本指标	指标1：减少医院成本数			34.46万元	32.34万元	10	10	我院超市重新招标
			指标2：
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1：不适用
			指标2：
		社会效益指标	指标1：医院的公益性			增加了医院的财政收入，使医院有更多的资金用于医疗建设	达成预期指标	15	15
			指标2：
		生态效益指标	指标1：不适用
			指标2：
		可持续影响指标	指标1：医院的发展			增加了收入，支付了我院电费，减少了我院支出，有利于我院发展	达成预期指标	15	15
			指标2：
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：医院满意度			100%	100%	10	10
			指标2：
总分								100	99.38
注：1.一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。
3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值╳该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值╳该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。 4.评价得分说明：说明全年实际值与年度指标值偏离情况（未达、持平、超额）。

所有项目绩效自评表详见“附件：2022年度项目支出绩效自评表。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：2022年度项目支出绩效自评表

芜湖市中医医院绩效自评项目清单：

1. 非税收入；

2. 2022年抚恤金；

3. 离休人员工资及提租补贴；

4. 2022年芜湖市医学重点专科。

附件1
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称			非税收入
主管部门			芜湖市卫生健康委员会				实施单位	芜湖市中医医院
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数（A）		全年执行数（B）		分值	执行率（B/A)	得分
			年度资金总额：	34.46	34.46		32.34		10	93.85%	9.38
			其中：本年财政拨款	34.46	34.46		32.34			93.85%	9.38
			上年结转资金						-		-
			其他资金						-		-
年度总体目标完成情况	预期目标						实际完成情况
	按照租赁合同，及时上缴非税收入，并及时使用成本税金支付电费，为医院节约成本						及时上缴非税，并已使用非税支付32.34万元电费
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标			年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1：租赁费上缴单位			1个	1个	15	15
			指标2：
		质量指标	指标1：非税收入的规范使用率			100%	100%	15	15
			指标2：
		时效指标	指标1：完成及时率			100	93.85%	10	10	我院超市重新招标
			指标2：
		成本指标	指标1：减少医院成本数			34.46万元	32.34万元	10	10	我院超市重新招标
			指标2：
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1：不适用
			指标2：
		社会效益指标	指标1：医院的公益性			增加了医院的财政收入，使医院有更多的资金用于医疗建设	达成预期指标	15	15
			指标2：
		生态效益指标	指标1：不适用
			指标2：
		可持续影响指标	指标1：医院的发展			增加了收入，支付了我院电费，减少了我院支出，有利于我院发展	达成预期指标	15	15
			指标2：
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：医院满意度			100%	100%	10	10
			指标2：
总分								100	99.38
注：1.一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。
3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值╳该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值╳该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。 4.评价得分说明：说明全年实际值与年度指标值偏离情况（未达、持平、超额）。

附件1
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称			2022年抚恤金
主管部门			芜湖市卫生健康委员会				实施单位	芜湖市中医医院
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数（A）		全年执行数（B）		分值	执行率（B/A)	得分
			年度资金总额：	0	23.75		23.75		10	100%	10
			其中：本年财政拨款		23.75		23.75		-	100%	-
			上年结转资金						-		-
			其他资金						-		-
年度总体目标完成情况	预期目标						实际完成情况
	及时发放去世员工抚恤金						按照抚恤金发放标准及时发放四名去世员工抚恤金
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标			年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1：抚恤金发放人数			4人	4人	15	15
			指标2：
		质量指标	指标1：作用			抚慰病故人员家属	达成预期指标	15	15
			指标2：
		时效指标	指标1：发放及时率			100%	100%	10	10
			指标2：
		成本指标	指标1：减少医院成本			23.75万元	23.75万元	10	10
			指标2：
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1：不适用
			指标2：
		社会效益指标	指标1：对已故人员家属			对已故人员家属给予抚慰	达成预期指标	15	15
			指标2：
		生态效益指标	指标1：不适用
			指标2：
		可持续影响指标	指标1：对已故人员家属			对已故人员家属给予抚慰	达成预期指标	15	15
			指标2：
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：家属满意度			100%	100%	10	10
			指标2：
总分								100	100
注：1.一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。
3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值╳该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值╳该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。 4.评价得分说明：说明全年实际值与年度指标值偏离情况（未达、持平、超额）。

附件1
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称			离休人员工资及提租补贴
主管部门			芜湖市卫生健康委员会				实施单位	芜湖市中医医院
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数（A）		全年执行数（B）		分值	执行率（B/A)	得分
			年度资金总额：	9.79	10.5		10.5		10	100%	10
			其中：本年财政拨款	9.79	10.5		10.5		-	100%	10
			上年结转资金						-		-
			其他资金						-		-
年度总体目标完成情况	预期目标						实际完成情况
	每月按时发放离休人员工资及提租补贴，保障离休人员生活质量						已按照离休人员工资标准及时发放离休人员工资及提租补贴
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标			年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1：离休人员数量			2人	1人	15	15	2021年底有一名离休人员去世
			指标2：
		质量指标	指标1：离休人员生活质量			得到提高	达成预期指标	15	15
			指标2：
		时效指标	指标1：发放及时率			100%	100%	10	10
			指标2：
		成本指标	指标1：人员经费投入减少			24.79万元	10.5万元	10	10	2021年底有一名离休人员去世
			指标2：
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1：不适用
			指标2：
		社会效益指标	指标1：离休人员生活保障			按照离休人员工资发放标准，为离休人员提供生活保障	达成预期指标	15	15
			指标2：
		生态效益指标	指标1：不适用
			指标2：
		可持续影响指标	指标1：医院发展			工资的及时发放，增强了职工对医院的信心，提高了工作的积极性	达成预期指标	15	15
			指标2：
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：员工满意度			100%	100%	10	10
			指标2：
总分								100	100
注：1.一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。
3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值╳该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值╳该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。 4.评价得分说明：说明全年实际值与年度指标值偏离情况（未达、持平、超额）。

附件1
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称			2022年芜湖市医学重点学科
主管部门			芜湖市卫生健康委员会				实施单位	芜湖市中医医院
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数（A）		全年执行数（B）		分值	执行率（B/A)	得分
			年度资金总额：	50	50		50		10	100%	10
			其中：本年财政拨款	50	50		50		-	100	-
			上年结转资金						-		-
			其他资金						-		-
年度总体目标完成情况	预期目标						实际完成情况
	加强我院中医骨伤科、心血管科、脾胃病科、肿瘤科、老年病科重点专科建设						我院中医骨伤科、心血管科、脾胃病科、肿瘤科、老年病科重点专科诊疗能力得到提升
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标			年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1：医学重点学科数			5个	5个	15	15
			指标2：
		质量指标	指标1：加强了重点学科建设，提升学科医疗水平			得到提升	达成预期指标	15	15
			指标2：
		时效指标	指标1：资金使用及时率			100%	100%	10	10
			指标2：
		成本指标	指标1：降低医院重点学科投入			50万元	50万元	10	10
			指标2：
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1：不适用
			指标2：
		社会效益指标	指标1：重点学科发展			为我院重点学科发展提供保障，促进我院重点学科发展	达成预期指标	15	15
			指标2：
		生态效益指标	指标1：不适用
			指标2：
		可持续影响指标	指标1：中医事业发展			提升我院重点学科医疗水平，促进中医事业发展	达成预期指标	15	15
			指标2：
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：学科满意度			100%	100%	10	10
			指标2：
总分								100	100
注：1.一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。
3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值╳该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值╳该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。 4.评价得分说明：说明全年实际值与年度指标值偏离情况（未达、持平、超额）。

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