附件1

芜湖市中医医院2025年

单位预算

2025年2月

目  录

第一部分 单位概况

1.主要职责

2.单位预算构成

3.2025年度主要工作任务

第二部分 2025年单位预算表

1.芜湖市中医医院2025年收支总表

2.芜湖市中医医院2025年收入总表

3.芜湖市中医医院2025年支出总表

4.芜湖市中医医院2025年财政拨款收支总表

5.芜湖市中医医院2025年一般公共预算支出表

6.芜湖市中医医院2025年一般公共预算基本支出表

7.芜湖市中医医院2025年政府性基金预算支出表

8.芜湖市中医医院2025年国有资本经营预算支出表

9.芜湖市中医医院2025年项目支出表

10.芜湖市中医医院2025年政府采购支出表

11.芜湖市中医医院2025年政府购买服务支出表

第三部分 2025年单位预算情况说明

1.关于2025年收支总表的说明

2.关于2025年收入总表的说明

3.关于2025年支出总表的说明

4.关于2025年财政拨款收支总表的说明

5.关于2025年一般公共预算支出表的说明

6.关于2025年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2025年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2025年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2025年项目支出表的说明

10.关于2025年政府采购支出表的说明

11.关于2025年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释 

第一部分 单位概况

一、主要职责

（一）为全市人民身体健康提供医疗与护理保障。

（二）承担教学科研任务。

二、单位预算构成

（单位预算构成：）芜湖市中医医院2025年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

三、2025年度主要工作任务

（一）2025年将严格按照预算批复项目和用途使用资金。

（二）2025年提高部门预算安排支出的使用效率。

第二部分 2025年单位预算表

                                                                       单位公开表1

芜湖市中医医院2025年收支总表

                                                                          单位：万元

                                                                                                                              单位公开表2

芜湖市中医医院2025年收入总表

                                                                                                                                单位：万元

                                                              单位公开表3

芜湖市中医医院2025年支出总表                                                                                                                       

      单位：万元

 单位公开表4

芜湖市中医医院2025年财政拨款收支总表

                                                                    单位：万元

单位公开表5

  芜湖市中医医院2025年一般公共预算支出表

                                                                       单位：万元

单位公开表6

芜湖市中医医院2025年一般公共预算基本支出表

                                                                       单位：万元

                                                             单位公开表7

芜湖市中医医院2025年政府性基金预算支出表

                                                                       单位：万元

备注说明：芜湖市中医医院没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

  单位公开表8

                                                                                                          单位公开表9

芜湖市中医医院2025年项目支出表

                                                                                                                       单位：万元

                                                     单位公开表10

备注说明：芜湖市中医医院没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据。

                                                                                                          单位公开表11

备注说明：芜湖市中医医院没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

第三部分 2025年单位预算情况说明

一、关于2025年收支总表的说明

按照综合预算的原则，芜湖市中医医院所有收入和支出均纳入单位预算管理。芜湖市中医医院2025年收支总预算81698.02万元，收入包括一般公共预算拨款收入、单位资金收入，支出全部是卫生健康支出。

二、关于2025年收入总表的说明

芜湖市中医医院2025年收入预算81698.02万元，其中，本年收入81321.99万元，上年结转收入376.03万元。

（一）本年收入81321.99万元，主要包括：一般公共预算拨款收入1321.99万元，占1.63%，比2024年预算增加11.31万元，增长0.86%，增长原因主要是离退休增加补贴收入的增加；单位资金收入80000万元，占98.37%，比2024年预算增加80000万元，增长100%，增长原因主要是上年未将医院资金收入纳入一体化系统预算编制中。

（二）上年结转收入376.03万元，收入全部为一般公共预算拨款收入376.03万元，占100%，比2024年预算减少1137.93万元，下降75.16%，下降原因主要是中央财政卫生健康专项补助（公立医院改革）资金结转减少。

三、关于2025年支出总表的说明

芜湖市中医医院2025年支出预算81698.02万元，比2024年预算增加78873.39万元，增长2792.34%，增长原因主要是医院预算纳入一体化系统中。其中，基本支出1294.03万元，占1.58%，主要用于离退休人员增加补贴发放及离休人员医疗费用；项目支出80403.99万元，占98.42%，主要用于单位运营费用、人员经费、药品耗材采购费用、设备购置费用、人才培养、中医药事业发展投入及上交水电费等。

四、关于2025年财政拨款收支总表的说明

芜湖市中医医院2025年财政拨款收支预算1698.02万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款1698.02万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入1321.99万元，上年结转收入376.03万元。支出按功能分类分全部为卫生健康支出1698.02万元，占100%。

五、关于2025年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

芜湖市中医医院2025年一般公共预算支出1698.02万元，比2024年预算减少1126.61万元，下降39.89%，主要原因中央财政卫生健康专项补助（公立医院改革）资金结转减少。

（二）一般公共预算支出结构情况。

卫生健康支出1698.02万元，占100%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）2025年预算1698.02万元，比2024年预算增加571.12万元，增长50.68%，增长原因主要是医院今年所有支出全部纳入卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）。

六、关于2025年一般公共预算基本支出表的说明

芜湖市中医医院2025年一般公共预算基本支出1294.03万元，其中，人员经费1293.92万元，公用经费0.11万元。

（一）人员经费1293.92万元，主要包括:离休费、退休费、医疗费补助。

（二）公用经费0.11万元，主要包括：其他商品服务支出。

七、关于2025年政府性基金预算支出表的说明

芜湖市中医医院2025年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2025年国有资本经营预算支出表的说明

芜湖市中医医院2025年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2025年项目支出表的说明

芜湖市中医医院2025年预算共安排项目支出80403.99万元，比2024年预算增加78862.07万元，增长5114.54%，增长原因主要是医院预算纳入一体化系统预算编制。主要包括：本年财政拨款安排27.96万元（其中，一般公共预算拨款安排27.96万元），财政拨款上年结转安排376.03万元（其中，一般公共预算拨款安排376.03万元），单位资金安排80000万元。

十、关于2025年政府采购支出表的说明

芜湖市中医医院2025年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于2025年政府购买服务支出表的说明

芜湖市中医医院2025年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.“2025年药品耗材费用”项目。

（1）项目概述。完成2025年医院药品耗材采购

（2）立项依据。芜湖市中医医院2025年预算编制

（3）实施主体。芜湖市中医医院

（4）起止时间。2025年1-12月

（5）项目内容。2025年医院药品及卫生材料等支出。

（6）年度预算安排。单位资金31791万元。

（7）绩效目标。

2.“2025年医院设备购置”项目。

（1）项目概述。2025年芜湖市中医院设备购置等费用

（2）立项依据。芜湖市中医医院2025年预算编制

（3）实施主体。芜湖市中医医院

（4）起止时间。2025年1-12月

（5）项目内容。2025年医院设备购置支出

（6）年度预算安排。单位资金3524.72万元。

（7）绩效目标。

3.“2025年芜湖市中医医院人员经费”项目。

（1）项目概述。2025年医院基本工资、津贴补贴、夜班费、奖金、五险一金等费用

（2）立项依据。芜湖市中医医院2025年预算编制

（3）实施主体。芜湖市中医医院

（4）起止时间。2025年1-12月

（5）项目内容。2025年医院基本工资、津贴补贴、夜班费、奖金、五险一金等费用支出

（6）年度预算安排。单位资金36055.97万元。

（7）绩效目标。

4.“2025年芜湖市中医医院运营管理费用”项目。

（1）项目概述。2025年医院水电燃气费等运营费用的支出

（2）立项依据。芜湖市中医医院2025年预算编制

（3）实施主体。芜湖市中医医院

（4）起止时间。2025年1-12月

（5）项目内容。2025年医院水电燃气费等运营费用的支出

（6）年度预算安排。单位资金8628.30万元

（7）绩效目标。

5.“2024年中央财政公共卫生补助（中医药事业传承与发展）”项目。

（1）项目概述。名老中医工作室建设、中医药特色传承骨干人才培训、省级中医护理骨干培养、优势专科儿科建设、基层中医药质控中心建设、中医药骨干培养、适宜技术培训、全科医生转岗培训。

（2）立项依据。《关于印发芜湖市2024年度中央财政中医药事业传承与发展专项资金项目实施方案的通知》文件 。    

（3）实施主体。芜湖市中医医院

（4）起止时间。2025年1-12月

（5）项目内容。名老中医工作室建设、中医药特色传承骨干人才培训、省级中医护理骨干培养、优势专科儿科建设、基层中医药质控中心建设、中医药骨干培养、适宜技术培训、全科医生转岗培训。

（6）年度预算安排。中央财政资金279.1万元

（7）绩效目标。

（二）机关运行经费。

芜湖市中医医院为非参照公务员法管理的事业单位，按照部门预算机关运行经费口径，2025年无机关运行经费财政拨款预算。

（三）政府采购情况。

芜湖市中医医院2025年无政府采购预算。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2024年12月31日，芜湖市中医医院共有车辆6辆，其中：应急保障用车2辆、特种专业技术用车3辆、其他用车1辆。单价100万元以上的设备64台。

2025年芜湖市中医医院预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；安排购置单价100万元以上设备3台，购置费3300万元。

（五）绩效目标设置情况。

2025年，芜湖市中医医院5个项目实行了绩效目标管理(涉密项目除外），涉及财政拨款80279.1万元，其中一般公共预算当年财政拨款279.1万元和单位资金安排安排80000万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）：反映卫生健康、中医部门所属中医院、中西医结合医院、民族医院的支出。